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2018年度自治区企业党员电化教育中心部门决算公开说明
2019-08-22 10:25  新疆国资委财务监督管理处
 索 引 号 XJ057-0600-2019-00006  公开方式 主动公开  公开日期 2019-08-22
 文  号   发布机构   失效日期 
 信息类别   公开范围 
 依  据   记录形式 
 载体类型   存放位置 
 公开程序 

 

2018年度自治区企业党员电化教育中心

部门决算公开说明

 

 

第一部分 企业党员电化教育中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

 

一、主要职能

 新疆维吾尔自治区企业党员电化教育中心按照有关规定,具体承担自治区国资委直接企业和党组织关系归口自治区党委管理企业的党员电化教育工作。

二、机构设置情况

新疆维吾尔自治区企业党员电化教育中心(以下简称电教中心)机构规格相当县(处)级,领导职数2名,专业技术人员比例75%以上,经费实行全额预算管理。  

2018年末核定人员编制5名,年末实有在职人员3名。其中:管理岗位1人,专业技术岗位2人。

 从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区企业党员电化教育中心决算包括:自治区企业党员电化教育中心本级决算,无所属单位决算。

纳入自治区企业党员电化教育中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:  

序号

单位名称

备注

1

自治区企业党员电化教育中心

全额拨款事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入50.77万元,与上年相比,减少10.59万元,降低17.2%万元,增减变化主要原因是:本年较上年在职人员减少1名,造成本年收入较上年有所下降;支出50.64万元,与上年相比,减少10.59万元,降低17.3%,增减变化主要原因是:本年较上年在职人员减少1名,造成经费支出较上年有所下降;结余0.13万元,与上年相比,同比持平。增减变化主要原因是:本年度收支保持平衡,结余无变动。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计50.77万元,其中:财政拨款收入50.64万元,占99.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.13万元,占0.3%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数47.65万元,决算数50.77万元,预决算差异率6.5%。差异主要原因:本年度补发职工18个月艰苦边远地区津贴和调整补发7-12月基本工资。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计50.64万元,其中:基本支出50.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数47.65万元,决算数50.64万元,预决算差异率6.3%。差异主要原因是本年度补发职工18个月艰苦边远地区津贴和调整补发7-12月基本工资。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入50.64万元,与上年相比,减少10.59万元,降低17.3%。增减变化的主要原因是:本年较上年在职人员减少1名,造成本年财政拨款收入较上年有所下降。财政拨款支出50.64万元,与上年相比,减少10.59万元,降低17.3%。增减变化的主要原因是:本年较上年在职人员减少1人,造成基本支出较上年有所下降。其中:基本支出50.64万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本年度财政拨款收支保持平衡,无结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数47.65万元,决算数50.64万元,预决算差异率6.3%,差异主要原因本年度补发职工18个月艰苦边远地区津贴和调整补发7-12月基本工资。财政拨款支出年初预算数47.65万元,决算数50.64万元,预决算差异率6.3%,差异主要原因本年度补发职工18个月艰苦边远地区津贴和调整补发7-12月基本工资。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入50.64万元,与上年相比,减少10.59万元,降低17.3%。增减变化的主要原因是:本年较上年在职人员减少1名,造成本年一般公共预算财政拨款收入较上年有所下降。一般公共预算财政拨款支出50.64万元,与上年相比,减少10.59万元,降低17.3%。增减变化的主要原因是:本年较上年在职人员减少1人,造成一般公共预算财政拨款支出较上年有所下降。其中:

按功能分类科目(按类级科目公开)208社会保障和就业支出5.81万元,215资源勘探信息等支出 44.83万元。

按经济分类科目(按类级科目支出),工资福利支出47.87万元,商品和服务支出2.77万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出0元,其他资本性支出0万元,对企事业单位补贴0元,债务利息支出0元,其他支出0元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数47.65万元,决算数50.64万元,预决算差异率6.3%,差异主要原因本年度补发职工18个月艰苦边远地区津贴和调整补发7-12月基本工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数47.65万元,决算数50.64万元,预决算差异率6.3%,差异主要原因本年度补发职工18个月艰苦边远地区津贴和调整补发7-12月基本工资。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:电教中心无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:电教中心无政府性基金预算收入。其中:按功能分类科目 无支出。按经济分类科目无支出。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:历年来电教中心均无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算:0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:历年来电教中心均无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0.04万元,降低100%,减少原因是:严格执行中央八项规定要求,压减“三公”经费开支,2018年无“三公”预算安排,故无支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:历年来电教中心无因公出国(境)费开支;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:电教中心无公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年0.04万元,降低100%,减少原因是:严格执行中央八项规定相关要求,减少接待费用开支,本年度无接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。电教中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。电教中心国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因电教中心年初无“三公”经费预算安排,本年度无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因电教中心年初无“三公”经费预算安排,本年度无“三公”经费支出;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因因电教中心年初无“三公”经费预算安排,本年度无“三公”经费支出;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因因电教中心年初无“三公”经费预算安排,本年度无“三公”经费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因因电教中心年初无“三公”经费预算安排,本年度无“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度自治区企业党员电化教育中心机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:电教中心不属于参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费支出。

自治区企业党员电化教育中心(全额拨款事业单位)日常公用经费2.77万元,比上年减少1.44万元,降低34%,主要原因:本年较上年在职人员减少1名,造成日常公用经费支出较上年有所下降。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:企业党员电化教育中心由于人员较少,自成立以来作为国资委一个部门开展绩效管理和自评工作。主要开展情况:按照国资委整体绩效管理工作要求,提高绩效管理思想认识,按照本部门职责分工要求,认真分析制定年初绩效目标,作为绩效目标执行部门依据项目任务和经费需求,切实做好预算执行计划(按月进行梳理)和前期工作,保证预算执行按期完成年末对预算绩效开展情况进行自评,将自评结果报国资委,并对绩效自评结果与绩效目标存在的差异的情况提出整改建议,为下一年的预算执行工作打好基础。

项目绩效自评综述:电教中心2018年度无项目经费预算。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()

215(类)07(款)99(项):指资源勘信息等支出()国有资产监管()其他国有资产监管支出 ()

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

                                       

附件【电教中心2018决算公开报表.xlsx
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